FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848 CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 149977/01 Execução dos Contratos de Gestão A Fundação Hospital Santa Lydia apresenta, conforme previsto no Art. 4°, §2°, da Lei 2.415/2010, relatório de execução orçamentária para prestar contas de seus respectivos Contratos de Gestão, referente ao exercício de 2024. Contrato de Gestão 001/2019- UBS Cristo Redentor - Recurso Federal (Em Reais) Categoria de Despesa ORÇADO 2024 REALIZADO 2024 % REALIZADO Material médico hospitalar e medicamentos 27.000,00 15.865,24 59% Outros Materiais de Consumo 12.150,00 19.951,08 164% Outros Serviços de Terceiros 256.467,34 52.896,51 21% Recursos Humanos 894.957,03 1.145.611,93 128% Médicos 556.033,37 61.504,63 11% Locação 4.050,00 17.026,00 420% Utilidade Pública 33.750,00 11.621,35 34% Outras Despesas 72.100,49 4.235,82 6% Piso Nacional de Enfermagem 40.654,85 5.013,52 12% TOTAL 1.897.163,08 1.333.726,08 70% Contrato de Gestão 029/2021- UBS Quintino I - Recurso Municipal (Em Reais) Categoria de Despesa ORÇADO 2024 REALIZADO 2024 % REALIZADO Material médico hospitalar e medicamentos 27.500,00 23.912,83 87% Outros Materiais de Consumo 11.250,00 30.358,64 270% Outros Serviços de Terceiros 225.369,75 126.384,92 56% Recursos Humanos 966.606,50 847.967,76 88% Médicos 679.780,25 130.600,00 19% Locação 54.900,00 31.925,86 58% Utilidade Pública 31.250,00 41.399,08 132% Outras Despesas 106.859,15 5.262,00 5% TOTAL 2.103.515,65 1.237.811,09 59% Contrato de Gestão 029/2021- UBS Quintino I - Recurso Federal (Em Reais) Categoria de Despesa ORÇADO 2024 REALIZADO 2024 % REALIZADO Piso Nacional de Enfermagem 24.292,55 15.501,17 66% TOTAL 24.292,55 15.501,17 64% Contrato de Gestão 029/2021- UBS Quintino I - Recurso Federal (Em Reais) Categoria de Despesa ORÇADO 2024 REALIZADO 2024 % REALIZADO Outros Materiais de Consumo 800,00 965,30 121% Medicamentos 38.000,00 32.852,60 86% Outros Serviços de Terceiros 1.000,00 993,61 99% Recursos Humanos 480.000,00 484.048,87 101% Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 970.000,00 695.600,50 72% Locação de Equipamentos 5.000,00 22.845,72 457% Utilidades Públicas 200,00 341,80 171% Outras Despesas 5.000,00 10.856,60 217% Piso Nacional de Enfermagem 20.327,57 19.329,84 95% TOTAL 1.520.327,57 1.267.834,84 83% Contrato de Gestão 029/2021- UBS Quintino I - Recurso Federal (Em Reais) Categoria de Despesa ORÇADO 2024 REALIZADO 2024 % REALIZADO Outros Materiais de Consumo 248.972,16 74.539,50 30% Medicamentos 270.000,00 109.009,67 40% Outros Serviços de Terceiros 395.268,15 19.669,69 5% Recursos Humanos 2.648.513,31 266.040,45 10% Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 847.468,61 54.488,82 6% Locação de Equipamentos 179.630,88 22.041,05 12% Utilidades Públicas 141.234,06 84.788,68 60% Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL 574.130,88 315.882,90 55% Investimentos 21.250,00 - 0% Outras Despesas 10.380,00 4.228,96 41% TOTAL 5.336.848,05 950.689,72 18% Contrato de Gestão 324/2023- UPA Leste- Recurso Municipal (Em Reais) Categoria de Despesa ORÇADO 2024 REALIZADO 2024 % REALIZADO Recursos Humanos 11.071.134,60 8.526.936,70 77% Serviços Médicos PJ 2.431.402,20 1.700.133,16 70% Medicamentos 1.809.320,15 1.752.651,67 97% Materiais médicos e hospitalares 972.194,28 846.884,97 87% Outros Materiais de Consumo 121.719,72 299.487,40 246% Exames laboratóriais 27.663,20 - 0% Outros Serviços de Terceiros 1.660.037,88 1.661.327,74 100% Locações diversas 432.261,00 393.321,57 91% Utilidades Públicas 304.176,48 779.997,12 256% Serviços de Apoio e compartilhados da Fundação 3.416.761,68 581.636,13 17% TOTAL 22.246.671,19 16.542.376,46 74% Contrato de Gestão 324/2023- UPA Leste- Recurso Federal (Em Reais) Categoria de Despesa ORÇADO 2024 REALIZADO 2024 % REALIZADO Recursos Humanos 331.957,92 189.439,15 57% Serviços Médicos PJ 6.000.000,00 5.076.716,80 85% TOTAL 6.331.957,92 5.266.155,95 83% Contrato de Gestão 324/2023- UPA Norte- Recurso Municipal (Em Reais) Categoria de Despesa ORÇADO 2024 REALIZADO 2024 % REALIZADO Recursos Humanos 9.696.898,68 8.287.337,97 85% Serviços Médicos PJ 5.875.617,00 6.006.007,57 102% Medicamentos 1.566.532,68 1.670.104,98 107% Materiais médicos e hospitalares 801.471,48 769.064,29 96% Outros Materiais de Consumo 152.719,92 312.396,46 205% Exames laboratóriais 31.137,56 - 0% Outros Serviços de Terceiros 1.898.934,35 2.141.682,59 113% Locações diversas 365.331,48 390.278,17 107% Utilidades Públicas 267.177,84 636.967,91 238% Serviços de Apoio e compartilhados da Fundação 3.240.656,76 126.517,00 4% TOTAL 23.896.477,75 20.340.356,94 85% Contrato de Gestão 324/2023- UPA Norte- Recurso Federal (Em Reais) Categoria de Despesa ORÇADO 2024 REALIZADO 2024 % REALIZADO Recursos Humanos 373.650,12 215.560,05 58% Serviços Médicos PJ 3.600.000,00 2.900.533,95 81% TOTAL 3.973.650,12 3.116.094,00 78% Contrato de Gestão 324/2023- UPA Oeste- Recurso Municipal (Em Reais) Categoria de Despesa ORÇADO 2024 REALIZADO 2024 % REALIZADO Recursos Humanos R$ 9.696.898,68 R$ 7.957.394,41 82% Serviços Médicos PJ R$ 9.296.763,60 R$ 8.890.808,13 96% Medicamentos R$ 1.706.704,44 R$ 1.527.102,54 89% Materiais médicos e hospitalares R$ 837.591,37 R$ 877.549,09 105% Outros Materiais de Consumo R$ 104.386,92 R$ 339.171,62 325% Exames laboratóriais R$ 29.805,20 R$ - 0% Outros Serviços de Terceiros R$ 1.668.223,56 R$ 1.697.909,18 102% Locações diversas R$ 516.321,60 R$ 551.810,91 107% Utilidades Públicas R$ 4.661,76 R$ 19.755,02 424% Serviços de Apoio e compartilhados da Fundação R$ 3.152.600,28 R$ 195.279,86 6% TOTAL 27.013.957,41 22.056.780,76 82% Contrato de Gestão 324/2023- UPA Oeste- Recurso Federal (Em Reais) Categoria de Despesa ORÇADO 2024 REALIZADO 2024 % REALIZADO Recursos Humanos R$ 357.662,16 R$ 234.792,18 66% TOTAL 357.662,16 234.792,18 66% Contrato de Gestão 324/2023- UBDS Vila Virgínia- Recurso Municipal (Em Reais) Categoria de Despesa ORÇADO 2024 REALIZADO 2024 % REALIZADO Recursos Humanos R$ 9.641.616,12 R$ 6.607.325,79 69% Serviços Médicos PJ R$ 9.475.617,00 R$ 8.679.770,13 92% Medicamentos R$ 1.592.437,20 R$ 1.545.933,72 97% Materiais médicos e hospitalares R$ 840.950,64 R$ 878.656,22 104% Outros Materiais de Consumo R$ 136.081,68 R$ 443.408,06 326% Exames laboratóriais R$ 29.496,96 R$ - 0% Outros Serviços de Terceiros R$ 1.616.173,56 R$ 1.651.431,29 102% Locações diversas R$ 365.674,56 R$ 371.900,14 102% Utilidades Públicas R$ 328.205,52 R$ 527.822,42 161% Serviços de Apoio e compartilhados da Fundação R$ 3.051.481,44 R$ 191.127,21 6% TOTAL 27.077.734,68 20.897.374,98 77% Contrato de Gestão 324/2023- UBDS Vila Virgínia- Recurso Federal (Em Reais) Categoria de Despesa ORÇADO 2024 REALIZADO 2024 % REALIZADO Recursos Humanos R$ 353.963,40 R$ 231.300,14 65% TOTAL 353.963,40 231.300,14 65% Contrato de Gestão 031/2024- UBS Cristo Redentor - Recurso Federal (Em Reais) Categoria de Despesa ORÇADO 2024 REALIZADO 2024 % REALIZADO Material médico e hospitalar R$ 48.000,00 R$ 56.115,55 117% Outros Materiais de Consumo R$ 21.600,00 R$ 24.276,07 112% Outros Serviços de Terceiros R$ 455.941,92 R$ 244.786,74 54% Recursos Humanos R$ 1.658.099,92 R$ 1.164.715,59 70% Serviços Médicos PJ R$ 988.503,76 R$ 820.071,87 83% Locação R$ 7.200,00 R$ 51.095,00 710% Utilidade Pública R$ 60.000,00 R$ 33.728,50 56% Outras Despesas R$ 128.178,64 R$ 116.445,12 91% TOTAL 3.367.524,24 2.511.234,44 75% Contrato de Gestão 031/2024- UBS Quintino I - Recurso Federal (Em Reais) Categoria de Despesa ORÇADO 2024 REALIZADO 2024 % REALIZADO Material médico e hospitalar R$ 44.000,00 R$ 61.785,68 140% Outros Materiais de Consumo R$ 18.000,00 R$ 29.599,24 164% Outros Serviços de Terceiros R$ 360.591,60 R$ 235.140,69 65% Recursos Humanos R$ 1.636.344,48 R$ 1.366.613,10 84% Serviços Médicos PJ R$ 1.087.648,40 R$ 424.336,42 39% Locação R$ 87.840,00 R$ 51.095,00 58% Utilidade Pública R$ 50.000,00 R$ 51.548,11 103% Outras Despesas R$ 170.974,64 R$ 15.730,85 9% TOTAL 3.455.399,12 2.235.849,09 65%